刪除本篇公告 |返回公告主畫面 日期 2020-08-07 單位 稽核室 發佈人 陳明招 摘要 請各單位於109.9.1前繳交內部控制風險分析表 內容報導 一、依據「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第三條之規定辦理。 二、請各單位考量內外環境改變之影響及可能發生之情事，透過適當風險管理政策及程序，進行風險辨識、風險分析及風險評量，綜合評估風險，填寫內部控制風險分析表；若有增刪內部控制作業規範，亦請自行增刪評估。 三、內部控制風險分析表請提送各單位院處（室中心）務會議後，請於09.01繳至稽核室彙整，以利提送內部控制專案小組會議討論。 四、相關表單請參閱108學年度內部控制風險分析表，請至本校「校務資訊系統/網路文件夾（教職員）/各單位文件/稽核室文件夾/風險評估/108學校及附設機構風險分析」下載。 五、如有疑義請洽分機8126。